CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
17/01/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
00084/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: LIMA CAMPOS E PEDREIRAS/MA__PERÍODO: 18 A 19/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00019/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000089 | 17/01/2019 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: LIMA CAMPOS E PEDREIRAS/MA__PERÍODO: 18 A 19/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00019/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
|
2019NE000089 | 17/01/2019 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: LIMA CAMPOS E PEDREIRAS/MA__PERÍODO: 18 A 19/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00019/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM, A SER
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2019NL000110 | 21/01/2019 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000017 | 21/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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