CPF/CNPJ:
00055852289353
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
4757/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0942/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002515 | 30/10/2019 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PARNAÍBA/PI__PERÍODO: 30/10 A 03/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0942/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2019NE002515 | 30/10/2019 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/PARNAIBA-PI, NO PERÍODO 30/10 A 03/11/2019.
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2019NL005819 | 30/10/2019 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000855 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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