CPF/CNPJ:
00048344044391
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3762/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: MATÕES/MA__PERÍODO: 22 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0654/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001849 | 21/08/2019 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: MATÕES/MA__PERÍODO: 22 A 24/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0654/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA
|
2019NE001849 | 21/08/2019 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MATÕES/MA, PERÍODO 22 A 24/08/2019, PORTARIA 654/2019. PROCESSO 3762/2019.
|
2019NL004172 | 21/08/2019 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000627 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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