CPF/CNPJ:
00048344044391
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2019/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO - MA__PERIODO: 17 A 21/04/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 235/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000704 | 12/04/2019 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO - MA__PERIODO: 17 A 21/04/2019__QUATIDADE: 05 DIARIAS__PORTARIA N°: 235/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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2019NE000704 | 12/04/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REFERENTES A 05 DIÁRIAS ,LOCAL PINHEIRO A SÃO BENTO MA, PERÍODO : 17 A 21/04/2019, CONFORME PROCESSO 2019/2019.
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2019NL001283 | 12/04/2019 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000208 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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