CPF/CNPJ:
00047465360315
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4933/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BOM JESUS DA SELVAS E JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 991/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002631 | 07/11/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BOM JESUS DA SELVAS E JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA__PERÍODO: 07 A 09/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 991/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO
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2019NE002631 | 07/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BOM JESUS DAS SELVAS E JENIPAPO DOS VIEIRA - MA, PERIODO DE 07 A 09/11/2019 CONFORME
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2019NL006112 | 07/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000889 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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