CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
18/12/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5542/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 26 E 27/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 1184/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003099 | 18/12/2019 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 26 E 27/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 1184/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE003099 | 18/12/2019 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM DIÁRIAS P/IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 26 A 27/12/2019.
|
2019NL007288 | 18/12/2019 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001055 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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