CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5079/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1050/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A EQUIPE PRECURSORA PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002745 | 13/11/2019 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1050/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A EQUIPE PRECURSORA PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
|
2019NE002745 | 13/11/2019 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM DESTINO À TRIZIDELA DO VALE/MA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PRECURSORA PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA EM
|
2019NL006369 | 19/11/2019 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000916 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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