CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4936/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 07 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1002/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR UMA EQUIPE PRECURSORA QUE REALIZARÁ OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002642 | 07/11/2019 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BACABAL - MA__PERÍODO: 07 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1002/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR UMA EQUIPE PRECURSORA QUE REALIZARÁ OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
|
2019NE002642 | 07/11/2019 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BACABAL-MA, PERIODO DE 07 A 08/11/2019, CONFORME PORTARIA 1002/2019. PROCESSO 4936
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2019NL006126 | 07/11/2019 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000890 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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