CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
2291/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BELO HORIZONTE/MG __PERÍODO: 13 A 18/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 __PORTARIA: 335/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO -GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E PLANEJAMENTO DE CONTINGENCIA-.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000973 | 13/05/2019 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BELO HORIZONTE/MG __PERÍODO: 13 A 18/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 __PORTARIA: 335/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO -GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E PLANEJAMENTO DE CONTINGENCIA-.
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2019NE000973 | 13/05/2019 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BELO HORIZONTE/MG __PERÍODO: 13 A 18/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 __PORTARIA: 335/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO -GERENCIAMENT
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2019NL001930 | 14/05/2019 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000321 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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