CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2063/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 17 A 21/04/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0256/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000747 | 16/04/2019 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 17 A 21/04/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0256/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2019NE000747 | 16/04/2019 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 17 A 21/04/2019 (5 DIÁRIAS)__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0256/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGE
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2019NL001386 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000223 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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