CPF/CNPJ:
00043791778315
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4130/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 754/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002097 | 12/09/2019 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 754/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2019NE002097 | 12/09/2019 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 13 E 14/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 754/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2019NL004791 | 12/09/2019 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000710 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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