CPF/CNPJ:
00037620118349
Emissão:
03/12/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5278/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1129/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO ( PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002932 | 03/12/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1129/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO ( PROGRAMA DA ASSEMBLEIA EM AÇÃO)
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2019NE002932 | 03/12/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TRIZIDELA DO VALE - MA__PERÍODO: 03 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1129/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISL
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2019NL006853 | 03/12/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000986 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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