CPF/CNPJ:
00032480342387
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5247/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - MA__PERÍODO: 28 A 29/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1108/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002896 | 29/11/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA - MA__PERÍODO: 28 A 29/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1108/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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2019NE002896 | 29/11/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PASSAGEM FRANCA/MA, PERÍODO 28 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA 1108/2019. PROCESSO 5247/2019.
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2019NL006767 | 29/11/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000975 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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