CPF/CNPJ:
00024257338334
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
2160/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: FORTALEZA/CE __PERÍODO: 29/04 A 03/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 286/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000869 | 29/04/2019 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: FORTALEZA/CE __PERÍODO: 29/04 A 03/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 286/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE000869 | 29/04/2019 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM VIAGEM A FORTALEZA CE, 05 DIÁRIAS DE 29/04 A 03/05/2019, CONFORME PROCESSO 2160/2019.
|
2019NL001701 | 29/04/2019 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000284 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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