CPF/CNPJ:
00000921991355
Emissão:
11/04/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
1965/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO FÉLIX E BALSAS/MA__PERÍODO: 11 A 13/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0229/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000665 | 11/04/2019 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO FÉLIX E BALSAS/MA__PERÍODO: 11 A 13/04/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0229/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2019NE000665 | 11/04/2019 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 03 DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO FÉLIX E BALSAS MA, PROCESSO 1965/2019, PORTARIA 229/2019.
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2019NL001182 | 11/04/2019 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000196 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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