CPF/CNPJ:
00046786899315
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2267/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA E TUNTUM/MA. NOS DIAS 04 A 08/01/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000132 | 30/01/2019 | 512,00 | 512,00 | 512,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA E TUNTUM/MA. NOS DIAS 04 A 08/01/2019.
|
2019NE000132 | 30/01/2019 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM
|
2019NL000126 | 30/01/2019 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001124 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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