CPF/CNPJ:
00017841976372
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
001500
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
228875/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Diárias para inspeção técnica no local de recebimento(central) dos produtos para o PROCAF, nos municípios de Santa Rita,Vargem Grande, Chapadinha e Anapurus
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000677 | 23/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias para inspeção técnica no local de recebimento(central) dos produtos para o PROCAF, nos municípios de Santa Rita,Vargem Grande, Chapadinha e Anapurus
|
2019NE000677 | 23/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias para inspeção técnica no local de recebimento(central) dos produtos para o PROCAF, nos municípios de Santa Rita,Vargem Grande, Chapadinha e An
|
2019NL001702 | 23/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055693 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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