CPF/CNPJ:
00001413760317
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
001500
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102308/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias referente a visitas técnicas em Conceição do Lago Açu e Tuntum-MA, periodo 03 a 06/06/2019, portaria 32/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000170 | 03/06/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias referente a visitas técnicas em Conceição do Lago Açu e Tuntum-MA, periodo 03 a 06/06/2019, portaria 32/2019.
|
2019NE000170 | 03/06/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias referente a visitas técnicas em Conceição do Lago Açu e Tuntum-MA, periodo 03 a 06/06/2019, portaria 32/2019.
|
2019NL000480 | 03/06/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020136 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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