| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE010237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ RIO PRETO/SP, CONFORME RD 889/19.. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
| Totais: | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
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