CPF/CNPJ:
00093875452100
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
203985/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
COMPLEMENTO DE 4,5 DIÁRIAS VALOR. UNITÁRIO 393,00 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, EM MACEIÓ-ALAGOAS NO PERÍODO DE/23/09/19 A 27/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001440 | 23/09/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE 4,5 DIÁRIAS VALOR. UNITÁRIO 393,00 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, EM MACEIÓ-ALAGOAS NO PERÍODO DE/23/09/19 A 27/09/2019.
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2019NE001440 | 23/09/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTO DE 4,5 DIÁRIAS VALOR. UNITÁRIO 393,00 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, EM MACEIÓ-ALAGOAS NO PERÍODO DE/23/09/19 A 27/09
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2019NL006251 | 23/09/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045307 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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