CPF/CNPJ:
00093875452100
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
51543/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS- FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000090 | 18/03/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS- FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
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2019NE000090 | 18/03/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS- FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
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2019NL000410 | 18/03/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002033 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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