CPF/CNPJ:
00070034044353
Emissão:
12/02/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
17259/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA 113º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DO TRABALHO-FONSET REALIZADO EM BRASÍLIA-DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000190 | 12/02/2019 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA 113º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DO TRABALHO-FONSET REALIZADO EM BRASÍLIA-DF.
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2019NE000190 | 12/02/2019 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA 113º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DO TRABALHO-FONSET REALIZADO EM
|
2019NL000760 | 12/02/2019 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031094 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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