CPF/CNPJ:
00002150237490
Emissão:
19/12/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0251097/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOWBERTH FRANK ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE TIMBIRAS E CODÓ. CONFORME PROCESSO Nº0251097/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000684 | 19/12/2019 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOWBERTH FRANK ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE TIMBIRAS E CODÓ. CONFORME PROCESSO Nº0251097/2019
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2019NE000684 | 19/12/2019 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOWBERTH FRANK ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
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2019NL001950 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070178 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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