CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
107403/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA INVESTUR TURISMO, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 35 E PORTARIA Nº 36/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 27/05/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA INVESTUR TURISMO, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME RD 35 E PORTARIA Nº 36/2019.
|
2019NE000043 | 27/05/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA INVESTUR TURISMO, QUE OCORRERÁ NO DIA
|
2019NL000089 | 27/05/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017478 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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