CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
001686
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
189978/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO QUE LEVARÁ A EQUIPE DA SETUR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA FECOIMP EM IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 10 A 15/09/2019,CONFORME RD 82 E PORTARIA 99/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000129 | 04/09/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO QUE LEVARÁ A EQUIPE DA SETUR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA FECOIMP EM IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 10 A 15/09/2019,CONFORME RD 82 E PORTARIA 99/2019.
|
2019NE000129 | 04/09/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO QUE LEVARÁ A EQUIPE DA SETUR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA FECOIMP EM IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE
|
2019NL000345 | 04/09/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040978 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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