CPF/CNPJ:
00094979006353
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001148
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - PORTARIA 192/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000448 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - PORTARIA 192/2019
|
2019NE000448 | 18/11/2019 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍARIA DE SERVIDOR DEVIDO A VALOR INCORRETO.
|
2019NE000451 | 19/11/2019 | -2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - PORTARIA 192/2019
|
2019NL001612 | 18/11/2019 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 1612 REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO JEJ, DEVIDO A VALOR INCORRETO.
|
2019NL001620 | 18/11/2019 | 0,00 | -2.268,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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