CPF/CNPJ:
00010016821300
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
001148
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
224395/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento para cidade s.paulo para acompanhar a delegaçao do maranhao durante realizaçao das paralimpiadas escolares conf.portaria n.178/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000441 | 13/11/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento para cidade s.paulo para acompanhar a delegaçao do maranhao durante realizaçao das paralimpiadas escolares conf.portaria n.178/2019.
|
2019NE000441 | 13/11/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento diarias conforme portaria n.178/2019.
|
2019NL001561 | 13/11/2019 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058734 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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