CPF/CNPJ:
00040886301300
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
134519/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 29/07/2019, FINS 71.SBPC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001367 | 18/07/2019 | 4.164,00 | 4.164,00 | 4.164,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 29/07/2019, FINS 71.SBPC.
|
2019NE001367 | 18/07/2019 | 4.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 29/07/2019, FINS 71.SBPC.
|
2019NL004710 | 18/07/2019 | 0,00 | 4.164,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029028 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.164,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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