CPF/CNPJ:
00025766040300
Emissão:
22/07/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
148843/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 21 A 28/07/2019, FINS 71;REUNIAO ANUAL DA SBPC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001376 | 22/07/2019 | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 21 A 28/07/2019, FINS 71;REUNIAO ANUAL DA SBPC.
|
2019NE001376 | 22/07/2019 | 2.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 21 A 28/07/2019, FINS 71;REUNIAO ANUAL DA SBPC.
|
2019NL004758 | 22/07/2019 | 0,00 | 2.776,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029542 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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