CPF/CNPJ:
00008186807845
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
23187/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO PAULO/SP, PERIODO 24 A 26/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000651 | 24/04/2019 | 601,80 | 601,80 | 601,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO PAULO/SP, PERIODO 24 A 26/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
|
2019NE000651 | 24/04/2019 | 601,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO PAULO/SP, PERIODO 24 A 26/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
|
2019NL002485 | 24/04/2019 | 0,00 | 601,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018902 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 601,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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