CPF/CNPJ:
00000116855304
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
212750/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1627/19/01 A 03/10/19/BRASILIA/DF/PROC. 212750/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009319 | 09/10/2019 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1627/19/01 A 03/10/19/BRASILIA/DF/PROC. 212750/19
|
2019NE009319 | 09/10/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1627/19/01 A 03/10/19/BRASILIA/DF/PROC. 212750/19
|
2019NL022321 | 09/10/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048704 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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