CPF/CNPJ:
00096127090334
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
000771
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
152297/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME O PROCESSO Nº 152297/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000461 | 20/08/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME O PROCESSO Nº 152297/2019
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2019NE000461 | 20/08/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL, NA
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2019NL000928 | 20/08/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036090 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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