CPF/CNPJ:
00011092637320
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
000772
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
53029/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REF. A CUSTEIO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 29/03/2019 PROC. 53029/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 20/03/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A CUSTEIO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 29/03/2019 PROC. 53029/2019.
|
2019NE000025 | 20/03/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. A CUSTEIO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 29/03/2019 PROC. 53029/2019.
|
2019NL000041 | 20/03/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002186 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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