CPF/CNPJ:
00077415329368
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
190749/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDOR, A SEGUIR RELACIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO NACIONAL DO GERENCIAMENTO COSTEIRO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11/09/2019 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME O PROCESSO Nº 190749/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000306 | 06/09/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDOR, A SEGUIR RELACIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO NACIONAL DO GERENCIAMENTO COSTEIRO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11/09/2019 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME O PROCESSO Nº 190749/2019.
|
2019NE000306 | 06/09/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDOR, A SEGUIR RELACIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO NACIONAL DO GERENCIAMENTO
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2019NL000843 | 06/09/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040679 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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