CPF/CNPJ:
00060706181301
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000759
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
143018/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento Ambiental
Fonte:
Outras Transferências Federais - 0113000000
NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DESTINADO A TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAMPO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14/07/ À 20/07/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 143018/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000132 | 11/07/2019 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DESTINADO A TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAMPO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14/07/ À 20/07/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 143018/2019.
|
2019NE000132 | 11/07/2019 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DESTINADO A TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DE A
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2019NL000459 | 11/07/2019 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027577 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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