CPF/CNPJ:
00006317298440
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
204160/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, VISANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DILUIÇÃO DE EFLUENTES, OFERECIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O PROCESSO Nº 204106/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000391 | 27/09/2019 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, VISANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DILUIÇÃO DE EFLUENTES, OFERECIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O PROCESSO Nº 204106/2019.
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2019NE000391 | 27/09/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, VISANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PARA ANÁLISE DOS PROCESSO
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2019NL001090 | 27/09/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046305 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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