CPF/CNPJ:
00055070450387
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
157843/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002339 | 30/07/2019 | 709,60 | 709,60 | 709,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019
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2019NE002339 | 30/07/2019 | 709,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA REN
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2019NL007292 | 30/07/2019 | 0,00 | 709,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031344 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 709,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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