CPF/CNPJ:
00051560941391
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
20444/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.. a 2 diárias de São luis- ma a Brasilia-DF. __no período 03/02/2019 a 04/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 26/02/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.. a 2 diárias de São luis- ma a Brasilia-DF. __no período 03/02/2019 a 04/02/2019.
|
2019NE000018 | 26/02/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.. a 2 diárias de São luis- ma a Brasilia-DF. __no período 03/02/2019 a 04/02/2019.
|
2019NL000022 | 27/02/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.. a 2 diárias de São luis- ma a Brasilia-DF. __no período 03/02/2019 a 04/02/2019.
|
2019NL000027 | 27/02/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: o tipo de documento na CE foi informado incorretamente.
|
2019NL000024 | 27/02/2019 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000623 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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