CPF/CNPJ:
00000031091350
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4891245/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 18/07/2019 A 19/07/2019 P VISITAR CENTROS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL E IDENTIFICAR PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS NO TRECHO SÃO LUÍS/ALCANTARA/PINHEIRO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006533 | 18/07/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 18/07/2019 A 19/07/2019 P VISITAR CENTROS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL E IDENTIFICAR PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS NO TRECHO SÃO LUÍS/ALCANTARA/PINHEIRO/MA
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2019NE006533 | 18/07/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 18/07/2019 A 19/07/2019 P VISITAR CENTROS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL E IDENTIFICAR PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS NO T
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2019NL013326 | 18/07/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028952 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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