CPF/CNPJ:
00052889521320
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000544
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
211.931/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
Recursos Ordinarios - Tesouro - 2101000000
pagamento de diárias conforme Portaria n. 147/2019/CEGPA, período 04/10/2019, ida para Marraketech/Marrocos e 17/10/2019 volta.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000958 | 01/10/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 147/2019/CEGPA, período 04/10/2019, ida para Marraketech/Marrocos e 17/10/2019 volta.
|
2019NE000958 | 01/10/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 147/2019/CEGPA, período 04/10/2019, ida para Marraketech/Marrocos e 17/10/2019 volta.
|
2019NL003254 | 01/10/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046823 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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