CPF/CNPJ:
00022499393300
Emissão:
27/11/2019
Plano Interno:
000544
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
256.628/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
Recursos Ordinarios - Tesouro - 2101000000
pagamento de diárias conforme Portaria 188/2019, período 09/12/ a 14/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001322 | 27/11/2019 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 188/2019, período 09/12/ a 14/12/2019.
|
2019NE001322 | 27/11/2019 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 188/2019, período 09/12/ a 14/12/2019.
|
2019NL004150 | 27/11/2019 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063842 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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