CPF/CNPJ:
00045235210344
Emissão:
09/09/2019
Plano Interno:
000521
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
196174/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. 4 DIÁRIAS P/OS MUNICIPIOS DE ARARI E CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU NO PERIODO DE 10 A 13/09/2019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000465 | 09/09/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 4 DIÁRIAS P/OS MUNICIPIOS DE ARARI E CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU NO PERIODO DE 10 A 13/09/2019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL.
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2019NE000465 | 09/09/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. 4 DIÁRIAS P/OS MUNICIPIOS DE ARARI E CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU NO PERIODO DE 10 A 13/09/2019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTEN
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2019NL001136 | 10/09/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041442 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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