CPF/CNPJ:
00019742142300
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000538
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
4 diarias para oficina programa criança feliz__periodo: 07 a 10/04/2019__munic.: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 29/03/2019 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4 diarias para oficina programa criança feliz__periodo: 07 a 10/04/2019__munic.: BRASILIA
|
2019NE000022 | 29/03/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4 diarias para oficina programa criança feliz__periodo: 07 a 10/04/2019__munic.: BRASILIA
|
2019NL000073 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004656 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
