CPF/CNPJ:
00005398225316
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
000522
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131565/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. A CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO JOÃO DO CARU E MARANHÃOZINHO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2019 P/REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS AÇÕES DO PLANO INDIGENISTA P/IDENTIFICAÇÃO E INCLUSAO NO CADUNICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000195 | 24/06/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO JOÃO DO CARU E MARANHÃOZINHO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2019 P/REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS AÇÕES DO PLANO INDIGENISTA P/IDENTIFICAÇÃO E INCLUSAO NO CADUNICO.
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2019NE000195 | 24/06/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO JOÃO DO CARU E MARANHÃOZINHO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2019 P/REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS A
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2019NL000480 | 24/06/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023577 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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