CPF/CNPJ:
00002692853342
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
000538
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
196150/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIARIAS PARA QUALIFICAÇÃO TECNICOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ__QUANTIDADE: 6__PERIODO: 22 A 27/09/2019__MUNICIPIO: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000478 | 16/09/2019 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA QUALIFICAÇÃO TECNICOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ__QUANTIDADE: 6__PERIODO: 22 A 27/09/2019__MUNICIPIO: BRASILIA
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2019NE000478 | 16/09/2019 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA QUALIFICAÇÃO TECNICOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ__QUANTIDADE: 6__PERIODO: 22 A 27/09/2019__MUNICIPIO: BRASILIA
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2019NL001177 | 16/09/2019 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042937 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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