CPF/CNPJ:
00002692853342
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
74955/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. a 4 diárias p/ participar de Oficina de Alinhamento dos Multiplicadores Estaduais do Programa Criança feliz/1ª Infância no SUAS, em Brasilia/DF, no período de 15 a 18/04/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000048 | 16/04/2019 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. a 4 diárias p/ participar de Oficina de Alinhamento dos Multiplicadores Estaduais do Programa Criança feliz/1ª Infância no SUAS, em Brasilia/DF, no período de 15 a 18/04/19.
|
2019NE000048 | 16/04/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. a 4 diárias p/ participar de Oficina de Alinhamento dos Multiplicadores Estaduais do Programa Criança feliz/1ª Infância no SUAS, em Brasi
|
2019NL000118 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008687 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,