CPF/CNPJ:
00002148859331
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
99657/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO BANCO DE ALIMENTOS EM TERESINA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000209 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO BANCO DE ALIMENTOS EM TERESINA-MA
|
2019NE000209 | 21/05/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SUELEM GUEDES ARAUJO NÃO REALIZADAS CONFORME PROCESSO 99657/2019.
|
2019NE000290 | 05/06/2019 | -1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO BANCO DE ALIMENTOS EM TERESINA-MA
|
2019NL000874 | 21/05/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS NÃO REALIZADAS. PROCESSO 99657/2019.
|
2019NL001074 | 21/05/2019 | 0,00 | -1.041,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
