CPF/CNPJ:
00048918300344
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
000351
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
237375/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diárias a servidora Daniela Póvoas Rios, - 2,5 diárias a fim de realizar Fiscalização Volante Agropecuária do Projeto FUMACOP - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura, no Município de Santa Inês - Ma., no período de 30/10 a 01/11/2019.Portaria nº743 de 30.10.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001557 | 31/10/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Daniela Póvoas Rios, - 2,5 diárias a fim de realizar Fiscalização Volante Agropecuária do Projeto FUMACOP - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura, no Município de Santa Inês - Ma., no período de 30/10 a 01/11/2019.Portaria nº743 de 30.10.2019.
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2019NE001557 | 31/10/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Daniela Póvoas Rios, - 2,5 diárias a fim de realizar Fiscalização Volante Agropecuária do Projeto FUMACOP - Forta
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2019NL005417 | 31/10/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056648 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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