CPF/CNPJ:
00073102482368
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
123064/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 5 (CINCO DIÁRIAS) QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE VITORIA-ES NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2019 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL CONF. OF.390/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000307 | 13/06/2019 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 5 (CINCO DIÁRIAS) QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE VITORIA-ES NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2019 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL CONF. OF.390/2019
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2019NE000307 | 13/06/2019 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 5 (CINCO DIÁRIAS) QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE VITORIA-ES NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2019 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE AUD
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2019NL001099 | 13/06/2019 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022205 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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