CPF/CNPJ:
00044095310855
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000278
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
54952/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUE SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CLUBE DE CIDADES SUSTENTÁVEIS, PROMOVIDO PELA EMBAIXADA FRANCESA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000391 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUE SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CLUBE DE CIDADES SUSTENTÁVEIS, PROMOVIDO PELA EMBAIXADA FRANCESA.
|
2019NE000391 | 12/08/2019 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DO EMPENHO 391/2019 PROC. 54952/19.
|
2019NE000392 | 12/08/2019 | -694,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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